4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 29/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
49
8497/000-2015       
272,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, 
acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte 
de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX - PARA USO NA RODOVIÁRIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
272,30
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
38,90
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/007-2015       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
1.755,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/012-2015       
12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 223/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
1268/011-2015       
21,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
21,80
Un.:
%
Quantidade:
10,4200
2,09
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
6856/004-2015       
992,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
992,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
992,70
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
11758/001-2015       
26.772,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.910,16
Un.:
HR
Quantidade:
42,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
836,17
HR
51,8400
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
7553/000-2015       
1.525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.525,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
30,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
7554/000-2015       
56,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eletrodo para solda elétrica  3,20 X 350mm, kg - BELGO
Vl.Total:
34,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
6,94
2 - Eletrodo para solda eletrica 2,50 X 350mm, kg - BELGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
21,54
KG
3,0000
7,18
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
7555/000-2015       
786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
120,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,00
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSOM
51,30
UN
15,0000
3,42
3 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
16,00
UN
5,0000
3,20
4 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
8,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Barra de cano soldável  50mm com 6ml - ISDRALIT
240,00
UN
8,0000
30,00
6 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - J.H.P
169,20
UN
15,0000
11,28
7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - 
VIQUA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
59,00
MT LI
50,0000
1,18
5999/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
9454/000-2015       
1.716,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1.1/4”, que atenda as 
especificações da NBR 5580. - CONDUFLY
Vl.Total:
996,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
124,50
2 - Prego 26X78 - GERDAU - SERV. MUNICIPAIS
720,00
KG
100,0000
7,20
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
10333/000-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
M3
Quantidade:
60,0000
50,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
203
8805/000-2015       
12.231,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m.
Vl.Total:
5.600,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
100,0000
56,00
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
6.631,00
PÇ
95,0000
69,80
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
246
10845/001-2015       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - PERÍODO DE 15/10 A 15/11 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/024-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
8029/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
287
9592/000-2015       
-330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/037-2015       
905,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
905,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,84
10558/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
342
12123/000-2015       
-20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE RANIELY APARECIDA TOBIAS ROSA C/ 
CONSULTA AGENDADA P/ OS DIAS 08/12 À 17/12/15 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
11127/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
342
12853/000-2015       
-150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/12/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
9094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0001-00
348
12830/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANTENA PARA TV. EXTERNA COM 60 CM, COM 02 PONTOS INDEPENDENTES E RECEPTOR, SEM 
MENSALIDADE, COMPATIVEL COM SINAL DIGITAL - PARA USO DO CEREST - ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 10685/15 - C/C 253-2 - SAÚDE
Vl.Total:
697,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
697,00
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/001-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.087,61
Un.:
%
Quantidade:
75,3200
213,60
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/002-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.593,52
Un.:
%
Quantidade:
21,5100
213,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/014-2015       
58.272,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58.272,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.272,73
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
650
11058/000-2015       
1.909,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco - BUFALO
Vl.Total:
567,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
19,50
PCT
30,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
333,50
PCT
50,0000
6,67
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT
281,50
FR
50,0000
5,63
5 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
708,00
GL
50,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
650
11066/000-2015       
519,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
519,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
17,30
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
11194/000-2015       
3.013,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
Vl.Total:
165,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,14
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 92 preto - DSI
80,94
UN
3,0000
26,98
6 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
1.470,00
UN
10,0000
147,00
7 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
800,00
UN
10,0000
80,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
650
11867/000-2015       
113,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca - CIS
Vl.Total:
53,70
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
17,90
2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
60,00
CX
10,0000
6,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
650
11892/000-2015       
57,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela - JOCAR
Vl.Total:
34,20
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor rosa - JOCAR
11,40
CX
1,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor verde - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
11,40
CX
1,0000
11,40
10431/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
12026/000-2015       
708,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHIP PARA TONNER  - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL - MÁQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 
2051 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
708,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
650
12056/000-2015       
29,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29,82
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
9,94
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
650
12099/000-2015       
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
100,00
10563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
650
12192/000-2015       
3.230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARROSEL 08 LUGARES - MODELO GIRA GIRA, METÁLICO, 1,50 DE DIÂMETRO
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.650,00
2 - ESCORREGADOR METÁLICO DE 2 METROS  - PARA SER UTILIZADO NA ÁREA DE LAZER DO CRAS 
AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
1.580,00
UN
1,0000
1.580,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12806/000-2015       
875,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
759,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS - VALOR 
COM 27,5% DE DESCONTO: R$ 875,08 - ASSISTÊNCIA
74,68
UN
1,0000
74,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
12808/000-2015       
319,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
65,01
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
32,51
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
79,11
UN
2,0000
39,56
3 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
64,01
UN
2,0000
32,01
4 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 319,63 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
111,51
LT
4,0000
27,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
12809/000-2015       
2.866,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
203,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
203,64
2 - BUCHA. TENSOR L/D
203,02
UN
1,0000
203,02
3 - BUCHA. TENSOR L/E
203,02
PÇ
1,0000
203,02
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
70,07
UN
2,0000
35,04
5 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA DIANT L/E
19,95
UN
1,0000
19,95
6 - RETENTOR DO VOLANTE
34,46
UN
1,0000
34,46
7 - SELANTE PARA MOTOR
45,01
UN
1,0000
45,01
8 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
61,38
UN
2,0000
30,69
9 - CORREIA DENTADA. + ROLAMENTO
172,22
UN
1,0000
172,22
10 - FILTRO DE OLEO
25,80
UN
1,0000
25,80
11 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS.
281,09
UNI
1,0000
281,09
12 - ABRAÇADEIRA
30,01
UN
2,0000
15,01
13 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
291,85
UN
1,0000
291,85
14 - GRADE PARA-CHOQUE
60,11
UNI
1,0000
60,11
15 - MOLDURA. DO PARA-CHOQUE DIANT
184,33
PÇ
2,0000
92,17
16 - MOLDURA PARA-CHOQUE. GRANDE
184,33
UN
2,0000
92,17
17 - PARALAMA
494,78
UN
2,0000
247,39
18 - MAÇANETA EXTERNA
111,54
UN
1,0000
111,54
19 - GRAVATA DOURADA
89,90
UN
1,0000
89,90
20 - MOLDURA DO PARALAMA. PEQUENA
93,10
UN
2,0000
46,55
21 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 2.866,52 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
6,91
UN
1,0000
6,91
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
650
12959/000-2015       
1.067,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
68,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
61,20
KG
30,0000
2,04
5 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
6 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,20
7 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,70
8 - MELAO
117,00
UN
30,0000
3,90
9 - MORANGO
171,50
CX
50,0000
3,43
10 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
196,00
KG
40,0000
4,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
12960/000-2015       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
12961/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
650
12964/000-2015       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - AQUISIÇÃO PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
0,75
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
671
12971/000-2015       
308,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
25,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
1,70
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
3 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
1,90
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
36,00
KG
8,0000
4,50
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
30,60
KG
15,0000
2,04
6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
3,40
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
56,40
KG
15,0000
3,76
8 - REPOLHO ROXO
20,55
KG
15,0000
1,37
9 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
1,90
10 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
19,50
UN
5,0000
3,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13008/000-2015       
75,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS B (VALOR 
COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 75,40) - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13044/000-2015       
1.890,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.890,64
Un.:
LT
Quantidade:
543,6000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13045/000-2015       
2.925,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.925,42
Un.:
LT
Quantidade:
841,1200
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13047/000-2015       
1.118,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.152-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.118,26
Un.:
LT
Quantidade:
443,9300
2,52
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/014-2015       
4.500,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.500,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/015-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
653
10625/000-2015       
4.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
2.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
164,00
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - VENTISOL/VOP 50CM - PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS 
DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.580,00
UN
10,0000
158,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
653
12264/000-2015       
4.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - 
PARA SER UTILIZADO NO CRAS AGROCHÁ E PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.040,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
12273/000-2015       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO 
INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1044/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 380 - R$ 20.681,13
Vl.Total:
723,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,84
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1048/000-2015       
688.490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 11/12/2015 A 20/12/2015
Vl.Total:
688.490,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
688.490,45
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Janeiro de 2016.